Gruppo Ferrovie dello Stato
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Informazioni utili per la fatturazione elettronica
Si segnala che, come previsto dall'articolo 18 del D.L. 36 del 2022, a partire dal 1° gennaio 2024, l'utilizzo della fattura elettronica è divenuto obbligatorio per i soggetti in regime di vantaggio, forfettari e L. 398/1991 che non potranno più utilizzare la fattura cartacea. In conseguenza di ciò, tali soggetti non potranno più utilizzare la funzionalità di Upload delle fatture da Portale Fornitori; eventuali fatture aventi data emissione ante 1° gennaio 2024 potranno essere segnalate con apertura di Ticket all'Help Desk di Ferservizi.
A partire dall'01/01/2019 è obbligatorio trasmettere le fatture in formato elettronico tramite SdI (Sistema d'Interscambio) per tutte le prestazioni di beni e servizi.
Il Codice Destinatario da utilizzare è RYRNP0U (il penultimo carattere è uno zero). Tale codice può essere utilizzato dai fornitori delle seguenti Società del Gruppo FS: Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie dello Stato Italiane, Ferservizi, Mercitalia Rail, FS Sistemi Urbani, TAV, TFB, Nugo, Fondazione FS, Mercitalia Intermodal, Terminali Italia e Ferrovie Sud Est.
La funzione di Upload Fatture in formato PDF sul Portale Fornitori sarà ripristinata, ESCLUSIVAMENTE PER I FORNITORI NON OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO.
Informazioni utili per l'utilizzo del Portale Fornitori
L'iscrizione al Portale Fornitori. Clicca sul link "Per registrarti clicca qui", seguire le istruzioni e compilare opportunamente i campi, avendo cura di firmare il pdf prima di allegarlo. Entro pochi giorni riceverete la USER ID (login) e la password per iniziare ad operare.
Qualora aveste bisogno di ulteriori informazioni, relative alla funzionalità e all'utilizzo del Portale Fornitori, potete contattare l' Help Desk Fornitori di Ferservizi al numero telefonico 071 9949695 oppure compilando la maschera di richiesta raggiungibile da questo link: contatta l'Help Desk.
Novità: per i Fornitori iscritti al Portale è attivo il servizio di consultazione delle Fatture Elettroniche trasmesse tramite SdI.
Informazioni sulla compilazione delle varie tipologie di fatture elettroniche (XML)
Le fatture elettroniche in formato XML dovranno riportare, oltre al codice destinatario impostato con "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), i seguenti campi:
In caso di appalti di lavori e/o prestazioni di servizi:
In caso di fornitura di beni consegnati con documenti di trasporto
Per maggior dettaglio si riporta di seguito un esempio di compilazione dei campi relativi all'Entrata Merci nel caso di una fattura di vendita (p.es. la nr. 913 del 20/12/2018) emessa a fronte di 12 entrate merci come di seguito indicato: 7005295448, 7005295449, 7005295450, 7005295461, 7005295462, 7005295463, 7005295464, 7005295465, 7005295466, 7005295467, 7005295468, 7005295469.
La compilazione dei campi 2.2.1.16.1. TipoDato e 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto dovrà essere effettuata nel seguente modo:
EM1
7005295448
EM2
7005295449
EM3
7005295450
...
...
EM12
7005295469
Infine, ove presenti, allegare nella sezione 2.5 Allegati eventuali documenti di trasporto firmati dal Trasportatore che ha accompagnato la consegna del materiale e dall'Addetto dell'Impianto.
Informazioni normative:
Si segnala che, come previsto dall'articolo 18 del D.L. 36 del 2022, a partire dal 1° gennaio 2024, l'utilizzo della fattura elettronica è divenuto obbligatorio per i soggetti in regime di vantaggio, forfettari e L. 398/1991 che non potranno più utilizzare la fattura cartacea. In conseguenza di ciò, tali soggetti non potranno più utilizzare la funzionalità di Upload delle fatture da Portale Fornitori; eventuali fatture aventi data emissione ante 1° gennaio 2024 potranno essere segnalate con apertura di Ticket all'Help Desk di Ferservizi.
A partire dall'01/01/2019 è obbligatorio trasmettere le fatture in formato elettronico tramite SdI (Sistema d'Interscambio) per tutte le prestazioni di beni e servizi.
Il Codice Destinatario da utilizzare è RYRNP0U (il penultimo carattere è uno zero). Tale codice può essere utilizzato dai fornitori delle seguenti Società del Gruppo FS: Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie dello Stato Italiane, Ferservizi, Mercitalia Rail, FS Sistemi Urbani, TAV, TFB, Nugo, Fondazione FS, Mercitalia Intermodal, Terminali Italia e Ferrovie Sud Est.
La funzione di Upload Fatture in formato PDF sul Portale Fornitori sarà ripristinata, ESCLUSIVAMENTE PER I FORNITORI NON OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO.
Informazioni utili per l'utilizzo del Portale Fornitori
L'iscrizione al Portale Fornitori. Clicca sul link "Per registrarti clicca qui", seguire le istruzioni e compilare opportunamente i campi, avendo cura di firmare il pdf prima di allegarlo. Entro pochi giorni riceverete la USER ID (login) e la password per iniziare ad operare.
Qualora aveste bisogno di ulteriori informazioni, relative alla funzionalità e all'utilizzo del Portale Fornitori, potete contattare l' Help Desk Fornitori di Ferservizi al numero telefonico 071 9949695 oppure compilando la maschera di richiesta raggiungibile da questo link: contatta l'Help Desk.
Novità: per i Fornitori iscritti al Portale è attivo il servizio di consultazione delle Fatture Elettroniche trasmesse tramite SdI.
Informazioni sulla compilazione delle varie tipologie di fatture elettroniche (XML)
Le fatture elettroniche in formato XML dovranno riportare, oltre al codice destinatario impostato con "RYRNP0U" (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), i seguenti campi:
In caso di appalti di lavori e/o prestazioni di servizi:
- 1.1.3. valorizzato con "FPR12" che sta per:"Fattura Privati formato 1.2."
- 2.1.2.2. IdDocumento valorizzato con il numero dell'Ordine di Acquisto comunicato dalla Stazione Appaltante;
- 2.2.1.16.1. TipoDato valorizzato con "EM" nel caso di fattura elettronica riferita a più Entrate Merci aggiungere nel campo Tipo Dato i valori da 1 a n in funzione del numero delle Entrate Merci (per esempio EM1, EM2, EM3 ecc.).
- 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto, valorizzato con il codice fornito dalla Stazione Appaltante.
In caso di fornitura di beni consegnati con documenti di trasporto
- 2.1.8.1 NumeroDDT valorizzato con il numero del Documento di Trasporto
- 2.1.8.2 DataDDT valorizzato con la Data del Documento di Trasporto
- 2.2.1.16.1 TipoDato con "UTA" se Acqua, "UTE" se Energia Elettrica, "UTG" se GAS e "UTT" se Telefonia
- 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto con il codice dell'Utenza (PDR per GAS e Acqua, il POD per Energia Elettrica e il Numero della Linea telefonica per la Fonia e i Dati).
Per maggior dettaglio si riporta di seguito un esempio di compilazione dei campi relativi all'Entrata Merci nel caso di una fattura di vendita (p.es. la nr. 913 del 20/12/2018) emessa a fronte di 12 entrate merci come di seguito indicato: 7005295448, 7005295449, 7005295450, 7005295461, 7005295462, 7005295463, 7005295464, 7005295465, 7005295466, 7005295467, 7005295468, 7005295469.
La compilazione dei campi 2.2.1.16.1. TipoDato e 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto dovrà essere effettuata nel seguente modo:
7005295448
7005295449
7005295450
...
...
7005295469
Infine, ove presenti, allegare nella sezione 2.5 Allegati eventuali documenti di trasporto firmati dal Trasportatore che ha accompagnato la consegna del materiale e dall'Addetto dell'Impianto.
Informazioni normative:
